平成23年度予算について
最終更新日：2015年3月1日
平成23年度の当初予算は、市税の大幅な増収が見込めない中、社会保障関係経費の増加などにより、財源確保が厳しい状況となっておりますが、不足する財源については各種目的基金からの繰入等で対応するとともに、さらなるコスト縮減に努めました。
4月に市長および市議会議員選挙が行われるため、骨格予算となりますが、継続費、債務負担行為の設定された事業や早期に予算措置を必要とする事業を計上し、住民生活に支障を生じないよう留意しました。
予算配分においては、5つの重点施策に掲げた項目に基づき、配分しました。
当初予算の主な事業
地域社会の支え合いを基盤とした福祉社会の実現
就労支援員配置事業費 311万8千円
稼働能力のある生活保護受給者を対象に面接支援などの就労支援サポートを行う就労支援員を配置します。
新和・和久野保育園（仮称）建設事業費補助金 5億1,254万6千円
新和保育園と和久野保育園の統廃合及び民営化に伴い、新保育園の受諾法人に対して新保育園の新築工事費に係る経費の補助を行います。
市民文化センター維持補修工事費 93万円
身体障がい者便所にオストメイト対応トイレパックを新設します。
介護保険事業計画等策定事業費 414万5千円
高齢者の介護、保険、福祉の施策を計画的に推進するため敦賀市第5期介護保険事業計画および敦賀市高齢者健康福祉計画（平成24年度～26年度）の策定などを行います。
歴史的な街並みを活かした風格ある市街地整備
駅舎等改築事業費 9,069万5千円
敦賀駅のバリアフリー化整備と併せ｢港まち敦賀｣の玄関口にふさわしい賑わい交流施設を建設します。
駅舎バリアフリー化補助金 12億3,072万8千円
高齢者、障がい者などを含む全ての人が、円滑に移動できるように、JR西日本が実施する敦賀駅舎のバリアフリー化整備に対して補助を行います。
博物館保存活用事業費 125万8千円
博物館の修復および活用の委員会を開催します。また、文化財保護の重要性や、博物館のあり方について市民の意見を聞くワークショップを開催します。
地域のつながりを基盤とした消防・防災体制の確立
防災啓発ラジオ放送委託料 68万1千円
防災啓発に関するFMラジオ番組の作成・放送を委託します。
急傾斜地崩壊対策事業費 400万円
急傾斜地の崩壊対策工事を行うための測量調査などを行います。
角鹿中学校校舎耐震改修事業費 9,290万4千円
角鹿中学校校舎普通教棟の耐震改修工事を実施します。また、平成22年度から引続き仮設校舎を借上げます。
港やエネルギーなど特色を活かした産業基盤の強化
広域連携大学施設整備事業費 14億7,348万3千円
特色ある原子力分野など教育・研究機能を有する広域連携大学拠点形成の中核となる｢福井大学附属国際原子力工学研究所｣の施設を整備します。
伝統野菜復活支援事業費 70万円
敦賀市で昔から栽培されてきた伝統野菜（杉箸アカカンバ・黒河マナ・古田苅かぶら）の復活に向けて取り組んでいる、意欲ある農家に対し支援します。
沿岸漁業生産拡大推進事業費補助金 861万4千円
稚貝・種苗の放流、海底耕うんおよび保護礁の設置に対し補助します。
国際RORO船利用拡大モデル事業費負担金 43万円
福井県が実施する｢敦賀港国際RORO船利用拡大モデル事業｣において、企業への補助金額の2分の1を負担します。
確かな学力・体力の育成と郷土愛を醸成する敦賀スタンダードの構築
敦賀教育スタンダード事業費 427万8千円
学習指導要領の方針、目標、内容などを確実に実践しながら、敦賀市の歴史、伝統、文化、経済など特色ある内容を織り込み、未来を担う敦賀っ子を育成するための教材開発など敦賀独自のカリキュラムを作成します。
コア・ティーチャー養成事業費 33万2千円
読解力や活用力を向上させるための授業づくりや授業研究の核となる教員（コア・ティーチャー）を育成するための指導・支援を行います。
ソーシャルワーカー配置事業費 84万8千円
様々な環境的要因により学校生活に不適応を起こしている児童・生徒及び保護者との関わりを持ち、環境改善をするためのスクールソーシャルワーカーを配置します。
歴史遺産調査研究事業費 64万4千円
水戸烈士記念館（鰊倉）について、歴史的価値を確定するため学術的な建物調査を行います。
区分 |
平成23年度 |
平成22年度 |
比較 |
伸び率 |
|---|---|---|---|---|
（％） |
||||
一般会計 |
26,926,568 | 25,621,794 |
1,304,774 |
5.1 |
特別会計 |
14,950,066 | 14,297,817 | 652,249 | 4.6 |
企業会計 |
8,794,639 | 8,632,335 | 162,304 | 1.9 |
合計 |
50,671,273 | 48,551,946 | 2,119,327 | 4.4 |
（単位：千円）
区分 |
平成23年度 当初予算 |
平成22年度 当初予算 |
比較 |
|---|---|---|---|
市税 |
13,457,497 |
13,064,275 |
393,222 |
地方譲与税 |
225,000 |
248,000 |
－23,000 |
利子割交付金 |
30,000 |
55,000 |
－25,000 |
配当割交付金 |
8,000 |
15,000 |
－7,000 |
株式等譲渡所得割交付金 |
5,000 |
2,000 |
3,000 |
地方消費税交付金 |
650,000 |
650,000 |
0 |
ゴルフ場利用税交付金 |
20,000 |
20,000 |
0 |
自動車取得税交付金 |
55,000 |
70,000 |
－15,000 |
地方特例交付金 |
110,000 |
112,000 |
－2,000 |
地方交付税 |
300,000 |
270,000 |
30,000 |
交通安全対策特別交付金 |
12,000 |
12,000 |
0 |
分担金及び負担金 |
592,936 |
624,243 |
－31,307 |
使用料及び手数料 |
575,802 |
580,215 |
－4,413 |
国庫支出金 |
3,770,250 |
4,696,259 |
－926,009 |
県支出金 |
1,712,096 |
1,690,977 |
21,119 |
財産収入 |
28,919 |
27,464 |
1,455 |
寄附金 |
101 |
83,728 |
－83,627 |
繰入金 |
3,170,161 |
622,831 |
2,547,330 |
繰越金 |
10 |
10 |
0 |
諸収入 |
970,196 |
1,020,492 |
－50,296 |
市債 |
1,233,600 |
1,757,300 |
－523,700 |
歳入合計 |
26,926,568 |
25,621,794 |
1,304,774 |
(単位：千円）
区分 |
平成23年度 当初予算 |
平成22年度 当初予算 |
比較 |
||
|---|---|---|---|---|---|
議会費 |
281,302 |
289,747 |
－8,445 |
||
総務費 |
4,353,797 |
2,630,786 |
1,723,011 |
||
民生費 |
8,932,334 |
8,064,170 |
868,164 |
||
衛生費 |
2,613,822 |
3,126,938 |
－513,116 |
||
労働費 |
211,654 |
214,703 |
－3,049 |
||
農林水産業費 |
787,241 |
855,686 |
－68,445 |
||
商工費 |
973,138 |
1,009,694 |
－36,556 |
||
土木費 |
3,093,367 |
2,797,656 |
295,711 |
||
消防費 |
892,126 |
978,872 |
－86,746 |
||
教育費 |
2,361,526 |
3,394,950 |
－1,033,424 |
||
公債費 |
2,424,261 |
2,256,592 |
167,669 |
||
予備費 |
2,000 |
2,000 |
0 |
||
歳出合計 |
26,926,568 |
25,621,794 |
1,304,774 |
||
(単位：千円）
会計名 |
平成23年度 当初予算 |
平成22年度 当初予算 |
比較 |
||
|---|---|---|---|---|---|
特別 会計 |
港湾施設事業 |
27,336 |
21,104 |
6,232 |
|
都市計画土地区画整理事業 |
463,527 |
191,440 |
272,087 |
||
簡易水道 |
82,428 |
143,717 |
－61,289 |
||
国民健康保険（事業勘定） |
5,948,914 |
5,613,647 |
335,267 |
||
国民健康保険（施設勘定） |
34,856 |
31,799 |
3,057 |
||
下水道事業 |
2,956,663 |
3,028,872 |
－72,209 |
||
老人保健 |
0 |
656 |
－656 |
||
漁業集落環境整備事業 |
35,305 |
35,889 |
－584 |
||
農業集落排水事業 |
141,976 |
160,666 |
－18,690 |
||
介護保険（保険事業勘定の部） |
4,489,353 |
4,249,407 |
239,946 |
||
介護保険（サービス事業勘定の部） |
14,903 |
14,393 |
510 |
||
産業団地整備事業 |
90,693 |
125,169 |
－34,476 |
||
後期高齢者医療 |
664,112 |
681,058 |
－16,946 |
||
小計 |
14,950,066 |
14,297,817 |
652,249 |
||
企業 会計 |
市立敦賀病院事業 |
7,442,579 |
7,079,772 |
362,807 |
|
水道事業 |
1,352,060 |
1,552,563 |
－200,503 |
||
小計 |
8,794,639 |
8,632,335 |
162,304 |
||
特別・企業会計 計 |
23,744,705 |
22,930,152 |
814,553 |
||
(単位：千円）
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