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平成23年度予算について

最終更新日:2015年3月1日

 平成23年度の当初予算は、市税の大幅な増収が見込めない中、社会保障関係経費の増加などにより、財源確保が厳しい状況となっておりますが、不足する財源については各種目的基金からの繰入等で対応するとともに、さらなるコスト縮減に努めました。

 4月に市長および市議会議員選挙が行われるため、骨格予算となりますが、継続費、債務負担行為の設定された事業や早期に予算措置を必要とする事業を計上し、住民生活に支障を生じないよう留意しました。
 予算配分においては、5つの重点施策に掲げた項目に基づき、配分しました。

当初予算の主な事業

地域社会の支え合いを基盤とした福祉社会の実現 

 就労支援員配置事業費 311万8千円
  稼働能力のある生活保護受給者を対象に面接支援などの就労支援サポートを行う就労支援員を配置します。

 新和・和久野保育園(仮称)建設事業費補助金 5億1,254万6千円
  新和保育園と和久野保育園の統廃合及び民営化に伴い、新保育園の受諾法人に対して新保育園の新築工事費に係る経費の補助を行います。

 市民文化センター維持補修工事費 93万円
  身体障がい者便所にオストメイト対応トイレパックを新設します。

 介護保険事業計画等策定事業費 414万5千円
  高齢者の介護、保険、福祉の施策を計画的に推進するため敦賀市第5期介護保険事業計画および敦賀市高齢者健康福祉計画(平成24年度~26年度)の策定などを行います。

歴史的な街並みを活かした風格ある市街地整備

 駅舎等改築事業費 9,069万5千円
  敦賀駅のバリアフリー化整備と併せ「港まち敦賀」の玄関口にふさわしい賑わい交流施設を建設します。

 駅舎バリアフリー化補助金 12億3,072万8千円
  高齢者、障がい者などを含む全ての人が、円滑に移動できるように、JR西日本が実施する敦賀駅舎のバリアフリー化整備に対して補助を行います。

 博物館保存活用事業費 125万8千円
  博物館の修復および活用の委員会を開催します。また、文化財保護の重要性や、博物館のあり方について市民の意見を聞くワークショップを開催します。

地域のつながりを基盤とした消防・防災体制の確立 

 防災啓発ラジオ放送委託料 68万1千円
  防災啓発に関するFMラジオ番組の作成・放送を委託します。

 急傾斜地崩壊対策事業費 400万円
  急傾斜地の崩壊対策工事を行うための測量調査などを行います。

 角鹿中学校校舎耐震改修事業費 9,290万4千円
  角鹿中学校校舎普通教棟の耐震改修工事を実施します。また、平成22年度から引続き仮設校舎を借上げます。

港やエネルギーなど特色を活かした産業基盤の強化 

 広域連携大学施設整備事業費 14億7,348万3千円
  特色ある原子力分野など教育・研究機能を有する広域連携大学拠点形成の中核となる「福井大学附属国際原子力工学研究所」の施設を整備します。

 伝統野菜復活支援事業費 70万円
  敦賀市で昔から栽培されてきた伝統野菜(杉箸アカカンバ・黒河マナ・古田苅かぶら)の復活に向けて取り組んでいる、意欲ある農家に対し支援します。

 沿岸漁業生産拡大推進事業費補助金 861万4千円
  稚貝・種苗の放流、海底耕うんおよび保護礁の設置に対し補助します。

 国際RORO船利用拡大モデル事業費負担金 43万円
  福井県が実施する「敦賀港国際RORO船利用拡大モデル事業」において、企業への補助金額の2分の1を負担します。

確かな学力・体力の育成と郷土愛を醸成する敦賀スタンダードの構築 

 敦賀教育スタンダード事業費 427万8千円
  学習指導要領の方針、目標、内容などを確実に実践しながら、敦賀市の歴史、伝統、文化、経済など特色ある内容を織り込み、未来を担う敦賀っ子を育成するための教材開発など敦賀独自のカリキュラムを作成します。

 コア・ティーチャー養成事業費 33万2千円
  読解力や活用力を向上させるための授業づくりや授業研究の核となる教員(コア・ティーチャー)を育成するための指導・支援を行います。

 ソーシャルワーカー配置事業費 84万8千円
  様々な環境的要因により学校生活に不適応を起こしている児童・生徒及び保護者との関わりを持ち、環境改善をするためのスクールソーシャルワーカーを配置します。

 歴史遺産調査研究事業費 64万4千円
  水戸烈士記念館(鰊倉)について、歴史的価値を確定するため学術的な建物調査を行います。

平成23年度 一般会計歳入歳出予算額

区分

平成23年度
当初予算

平成22年度
当初予算

比較

伸び率

(%)

一般会計

26,926,568

25,621,794

1,304,774

5.1

特別会計

14,950,066 14,297,817 652,249 4.6

企業会計

8,794,639 8,632,335 162,304 1.9

合計

50,671,273 48,551,946 2,119,327 4.4

(単位:千円)

平成23年度 一般会計当初予算歳入比較

区分

平成23年度

当初予算

平成22年度

当初予算

比較

市税

13,457,497

13,064,275

393,222

地方譲与税

225,000

248,000

-23,000

利子割交付金

30,000

55,000

-25,000

配当割交付金

8,000

15,000

-7,000

株式等譲渡所得割交付金

5,000

2,000

3,000

地方消費税交付金

650,000

650,000

0

ゴルフ場利用税交付金

20,000

20,000

0

自動車取得税交付金

55,000

70,000

-15,000

地方特例交付金

110,000

112,000

-2,000

地方交付税

300,000

270,000

30,000

交通安全対策特別交付金

12,000

12,000

0

分担金及び負担金

592,936

624,243

-31,307

使用料及び手数料

575,802

580,215

-4,413

国庫支出金

3,770,250

4,696,259

-926,009

県支出金

1,712,096

1,690,977

21,119

財産収入

28,919

27,464

1,455

寄附金

101

83,728

-83,627

繰入金

3,170,161

622,831

2,547,330

繰越金

10

10

0

諸収入

970,196

1,020,492

-50,296

市債

1,233,600

1,757,300

-523,700

歳入合計

26,926,568

25,621,794

1,304,774

(単位:千円)

平成23年度 一般会計当初予算歳出比較

区分

平成23年度

当初予算

平成22年度

当初予算

比較

議会費

281,302

289,747

-8,445

総務費

4,353,797

2,630,786

1,723,011

民生費

8,932,334

8,064,170

868,164

衛生費

2,613,822

3,126,938

-513,116

労働費

211,654

214,703

-3,049

農林水産業費

787,241

855,686

-68,445

商工費

973,138

1,009,694

-36,556

土木費

3,093,367

2,797,656

295,711

消防費

892,126

978,872

-86,746

教育費

2,361,526

3,394,950

-1,033,424

公債費

2,424,261

2,256,592

167,669

予備費

2,000

2,000

0

歳出合計

26,926,568

25,621,794

1,304,774

(単位:千円)

平成23年度 当初予算各会計予算額

会計名

平成23年度

当初予算

平成22年度

当初予算

比較

特別

会計

港湾施設事業

27,336

21,104

6,232

都市計画土地区画整理事業

463,527

191,440

272,087

簡易水道

82,428

143,717

-61,289

国民健康保険(事業勘定)

5,948,914

5,613,647

335,267

国民健康保険(施設勘定)

34,856

31,799

3,057

下水道事業

2,956,663

3,028,872

-72,209

老人保健

0

656

-656

漁業集落環境整備事業

35,305

35,889

-584

農業集落排水事業

141,976

160,666

-18,690

介護保険(保険事業勘定の部)

4,489,353

 4,249,407

239,946

介護保険(サービス事業勘定の部)

14,903

14,393

510

産業団地整備事業

90,693

125,169

-34,476

後期高齢者医療

664,112

681,058

-16,946

小計

14,950,066

14,297,817

652,249

企業

会計

市立敦賀病院事業

7,442,579

7,079,772

362,807

水道事業

1,352,060

1,552,563

-200,503

小計

8,794,639

8,632,335

162,304

特別・企業会計 計

23,744,705

22,930,152

814,553

(単位:千円)

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